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關(guān)于柯橋區(qū)公共投資項目工程總承包管理

情況專項審計調(diào)查整改情況的公告 

2021年5月20日至2021年10月10日，紹興市柯橋區(qū)審計局對我單位下屬紹興市柯橋區(qū)交通投資建設(shè)集團(tuán)有限公司、紹興市柯橋區(qū)交通投資有限公司、紹興市柯橋區(qū)新農(nóng)村建設(shè)投資開發(fā)有限公司等公司建設(shè)的杭州中環(huán)柯橋段高架橋改建工程等6個公共投資項目進(jìn)行總承包管理情況專項審計調(diào)查，集團(tuán)自收到審計局出具的審計報告后高度重視整改工作,針對報告中提出的問題進(jìn)行了認(rèn)真的整改，現(xiàn)將整改結(jié)果統(tǒng)一公告如下：

一、未及時收取土地租金及保證金

整改措施：已收回全部款項，并對延期繳納的土地租金及保證金責(zé)令承租方支付罰款。

二、未及時收回多付的項目費用

整改措施：已收回全部款項。

三、工程施工圖預(yù)算編制滯后

整改措施：已發(fā)布《關(guān)于建立集團(tuán)工程總承包項目施工圖預(yù)算管理制度的通知》試行，并組織相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)，今后將嚴(yán)格按要求執(zhí)行到位。

四、未將鋼筋委托合同指定檢測單位檢測

整改措施：已加強質(zhì)量管理，函告、談話、處理相關(guān)單位。

五、工程總承包企業(yè)未落實人員打卡制度

整改措施：已加強質(zhì)量管理，函告、談話、處理相關(guān)單位。

六、監(jiān)理單位未經(jīng)同意擅自變更監(jiān)理人員

整改措施：已加強質(zhì)量管理，函告、談話、處理相關(guān)單位。

七、工程結(jié)算滯后

整改措施：已加快工程結(jié)算進(jìn)度，經(jīng)復(fù)核確認(rèn)后，由第三方審計中介機構(gòu)出具正式報告書。

八、未及時移交道路保潔工作

整改措施：已與相關(guān)接收單位開展移交協(xié)調(diào)會議，及時移交道路保潔工作。

九、未及時對不屬于項目建設(shè)成本的費用進(jìn)行調(diào)賬

整改措施：已對該筆費用進(jìn)行調(diào)賬。

          紹興市柯橋區(qū)建設(shè)集團(tuán)有限公司

                       2022年3月31日