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一、紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心（匯總）單位概況

（一）主要職能

部門主要職能是受區(qū)政府委托，負(fù)責(zé)總投資額在100萬元以上（含100萬元）的非經(jīng)營性基本建設(shè)投資項目【鎮(zhèn)（街道）及區(qū)屬國有投資公司投資建設(shè)項目和水利項目除外】及區(qū)政府指定的其他政府投資項目的建設(shè)與管理。

（二）部門決算單位構(gòu)成

紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心是2008年4月根據(jù)《中共紹興縣委辦公室、紹興縣人民政府辦公室關(guān)于政府投資項目實行代建制的意見》（縣委辦[2007]36號）文件精神，為規(guī)范政府投資項目管理，提高投資績效而成立的正科（局）級全額撥款事業(yè)單位，與區(qū)城建投資開發(fā)集團(tuán)有限公司合署辦公。下屬1級事業(yè)單位——紹興市柯橋區(qū)柯橋中心城綜合服務(wù)中心。

二、紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心（匯總）單位2016年部門決算公開表

詳見附表。

三、紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心（匯總）單位2016年度部門決算情況說明

（一）收入決算總體情況

 紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心（匯總）單位2016年度收入決算30,084.01萬元，其中：本年收入29,885.68萬元，占總收入99.34%，包括財政撥款收入29,697.18萬元（其中，一般公共預(yù)算1,016.02萬元，政府性基金預(yù)算28,681.16萬元），占總收入98.71%；事業(yè)單位專戶資金0萬元，占總收入 0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，占總收入0%； 事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占總收入 0%；其他收入188.5萬元，占總收入 0.63%。上級補助收入0萬元，占總收入 0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入 0 %。事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占總收入0 %。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入198.33萬元，占總收入0.66 %。

（二）支出決算總體情況

 紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心（匯總）單位2016年度支出決算30,084.01萬元。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出0 萬元、國防支出0 萬元、公共安全支出0 萬元、教育支出0 萬元、科學(xué)技術(shù)支出0 萬元、文化體育與傳媒支出0 萬元、社會保障和就業(yè)支出137.96 萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0 萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出29,422.83 萬元、農(nóng)林水支出0 萬元、交通運輸支出0 萬元、資源勘探信息等支出0 萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0 萬元、金融支出0 萬元、援助其他地區(qū)支出0 萬元、國土海洋氣象等支出0 萬元、住房保障支出55.53 萬元、糧油物資儲備支出0 萬元、其他支出467.69 萬元、債務(wù)還本支出0 萬元、債務(wù)付息支出0 萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出1,253.43 萬元，日常公用支出32.3 萬元，項目支出28,798.27 萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。

3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出1,016.02萬元，政府性基金預(yù)算支出28,681.16萬元，其他各類支出386.83萬元。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況

紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心（匯總）單位2016年年初預(yù)算為720.57萬元，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1,016.02萬元,完成年初預(yù)算的141 %。，主要是因為2016年預(yù)算未合并下屬事業(yè)單位預(yù)算數(shù)據(jù)。

一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)/城鄉(xiāng)社區(qū)支出1016.02萬元，占100%。

一般公共預(yù)算撥款具體使用情況

城鄉(xiāng)社區(qū)支出/城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)/工程建設(shè)管理822.53萬元；

住房保障支出/住房改革支出/住房公積金55.53萬元；

社會保障和就業(yè)支出/機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險96.36萬元;

社會保障和就業(yè)支出/ 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金41.59萬元;

紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心（匯總）單位2016年一般公共預(yù)算基本支出1016.02萬元，其中：

 人員經(jīng)費988.67萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，編外人員工資等；

公用經(jīng)費27.35萬元，主要包括：辦公費、福利費、工會經(jīng)費、因公出國費等。

（四）政府性基金當(dāng)年撥款情況說明

其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出81.22萬元。

國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出/城市建設(shè)支出298.27萬元。

國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出/征地和拆遷補償支出28301.67萬元。

（五）2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算情況

1.因公出國（境）費用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2016年度因公出國（境）費用決算4.33萬元，比上年決算數(shù)增長100%。主要用于本級事業(yè)單位人員公務(wù)出國（境）的住宿費、交通差旅費、公雜費等支出。主要原因是1人參加建管局組織的建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化及城建交通項目洽談團(tuán)。

其中，全年使用一般公共預(yù)算財政撥款本單位組織因公出國(境)團(tuán)組0個；本單位全年因公出國(境)累計1人次。

2.公務(wù)接待費：2016年度公務(wù)接待費決算0萬元。

其中，本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次，共 0萬元，其中，外事接待0批次，0人次，共0萬元。

3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費：2016年度公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費決算0.7萬元，其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出0.7萬元，主要用于辦公所需的公務(wù)用車燃料費支出，減少的主要原因是報銷的燃料費減少。

（六）其他重要事項的情況說明

 無

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。

6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

 7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

 8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。

9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.機關(guān)運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。