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一、區(qū)城投集團(tuán)概況

  （一）主要職能

與區(qū)城投集團(tuán)合署辦公的紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心是2008年4月根據(jù)《中共紹興縣委辦公室、紹興縣人民政府辦公室關(guān)于政府投資項目實行代建制的意見》（縣委辦[2007]36號）文件精神，為規(guī)范政府投資項目管理，提高投資績效而成立的正科（局）級全額撥款事業(yè)單位，主要職能：

1.受區(qū)政府委托，負(fù)責(zé)總投資額在100萬元以上（含100萬元）的非經(jīng)營性基本建設(shè)投資項目【鎮(zhèn)（街道）及區(qū)屬國有投資公司投資建設(shè)項目和水利項目除外】

2.區(qū)政府指定的其他政府投資項目的建設(shè)與管理。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，區(qū)城投集團(tuán)部門預(yù)算包括：區(qū)政府項目建設(shè)管理中心及區(qū)中心城綜合服務(wù)中心2家單位預(yù)算。

二、區(qū)城投集團(tuán)2018年部門預(yù)算安排情況說明

（一）關(guān)于區(qū)城投集團(tuán)2017年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，區(qū)城投集團(tuán)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入、專戶資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、社會保障就業(yè)支出等。區(qū)城投集團(tuán)2018年收支總預(yù)算1150.91萬元。

（二）關(guān)于區(qū)城投集團(tuán)2018年收入預(yù)算情況說明

 區(qū)城投集團(tuán)2018年收入預(yù)算1150.91萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入868.74萬元，占75.48%；其他收入282.17萬元，占24.52%。

（三）關(guān)于區(qū)城投集團(tuán)2018年支出預(yù)算情況說明

 區(qū)城投集團(tuán)2018年支出預(yù)算為1150.91萬元。

 1．按支出功能分類，包括：一般公共服務(wù)支出868.74萬元，其他支出282.17萬元。

 2．按支出用途分類：包括：人員經(jīng)費支出1081.75萬元，公用支出69.16萬元。

（四）關(guān)于區(qū)城投集團(tuán)2018年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

  區(qū)城投集團(tuán)2018年財政撥款收支總預(yù)算868.74萬元。包括一般公共預(yù)算撥款收入868.74萬元；包括：一般公共服務(wù)支出868.74萬。

（五）關(guān)于區(qū)城投集團(tuán)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

1. 一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

    區(qū)城投集團(tuán)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款868.74萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)減少34.77萬元，主要原因是區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心2018年比2017年減少3名事業(yè)編制在職人員。

2. 一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

    一般公共服務(wù)支出（類）868.74萬元，占100%

3. 一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

（1）行政事業(yè)單位離退休（類）行政運(yùn)行（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）事務(wù)46.18萬元，主要用于區(qū)政府項目建設(shè)管理中心事業(yè)人員養(yǎng)老保險繳費支出。

（2）行政事業(yè)單位離退休（類）行政運(yùn)行（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）事務(wù)18.54萬元，主要用于區(qū)政府項目建設(shè)管理中心事業(yè)人員職業(yè)年金繳費支出。

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（類）行政運(yùn)行（款）工程建設(shè)管理（項）事務(wù)728.74萬元，主要用于區(qū)政府項目建設(shè)管理中心事業(yè)及編外人員工資福利、物業(yè)管理、公共交通費、日常公用等方面的基本支出。

（4）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）事務(wù)75.28萬元，主要用于區(qū)政府項目建設(shè)管理中心事業(yè)人員住房公積金支出。

（六）關(guān)于區(qū)城投集團(tuán)2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

區(qū)城投集團(tuán)2018年一般公共預(yù)算基本支出868.74萬元，其中：

人員經(jīng)費802.44萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、伙食費補(bǔ)助、住房公積金、獎勵金等。

公用經(jīng)費66.30萬元，主要包括：辦公費、物業(yè)管理費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費。

（七）關(guān)于區(qū)城投集團(tuán)2018年政府性基金預(yù)算支出情況說明

區(qū)城投集團(tuán)2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（八）關(guān)于區(qū)城投集團(tuán)2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

  1、因公出國（境）費用：根據(jù)區(qū)外僑辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要，將臨時追加安排。2018年無預(yù)算安排。

  2、公務(wù)接待費：2018年安排公務(wù)接待費預(yù)算10萬元。比上年執(zhí)行數(shù)增長100%，（2017年執(zhí)行數(shù)為0元）主要安排用于日常公務(wù)接待，為進(jìn)一步貫徹中央“八項規(guī)定”、“六項禁令”精神，本著勤儉節(jié)約的原則，本部門在實際工作中會盡量按照上年公務(wù)接待執(zhí)行。

  3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費

  2018年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行費預(yù)算6萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少50%，區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心本級及直屬1家事業(yè)單位共有借用公務(wù)用車1輛，本年計劃無新增車輛。主要原因是借用車輛減少，屆時將根據(jù)區(qū)級機(jī)關(guān)公務(wù)用車制度改革實施意見進(jìn)行調(diào)整。 

（九）其他重要事項的情況說明

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費

2018年區(qū)城投集團(tuán)下屬區(qū)建管中心（全額）、區(qū)中心城綜合服務(wù)中心（自收自支）等2家事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0萬元。

2. 政府采購情況

2018年區(qū)城投集團(tuán)各單位政府采購預(yù)算總額0萬元。

3. 國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，區(qū)城投集團(tuán)各預(yù)算單位共有車輛0輛，單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

4.績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年區(qū)城投集團(tuán)無專項公用類和發(fā)展建設(shè)類項目，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。

三、名詞解釋

1．財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”、“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。

3．基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

4．城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（類）行政運(yùn)行（款）工程建設(shè)管理（項）：反映調(diào)控建設(shè)市場運(yùn)行、擬定建設(shè)市場法規(guī)、實施建筑工程質(zhì)量、安全、工程勘察設(shè)計監(jiān)管等方面的支出。

5．行政事業(yè)單位離退休（類）行政運(yùn)行（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

6．行政事業(yè)單位離退休（類）行政運(yùn)行（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

區(qū)城投集團(tuán)部門預(yù)算公開表格.xlsx